一、部门概况

（一）部门基本情况

张家界市残疾人联合会内设3个职能科室，即办公室、康复部、维护权益部，下设2个正科级事业单位，即张家界市残疾人劳动就业管理中心、市张家界市残疾人康复托养服务中心。现有财政拨款事业编制人员13名,实际在职人员12人。

（二）主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、盲人按摩、科研、用品用具供应、福利、社会服务、法律援助、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的国际交流与合作。

8、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度我单位收、支总计3305.30万元，本年支出2653.83万元，支出按功能科目分类：社会保障和就业支出2623.11万元，占本年支出98.84%；卫生健康支出4.24万元，占本年支出0.16  %；住房保障支出8.48万元，占本年支出0.32%；其他支出18.00万元，占本年支出 0.68 %。年末结转结余651.47万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出：本年度我单位基本支出360.21万元，占本年支出13.57%，其中工资福利支出268.02万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出90.69万元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等支出；对个人和家庭的补助支出1.50万元，主要用于生活补助、奖励金开支。

（二）项目支出：本年度我单位项目支出2293.62万元（行政事业类项目支出752.23万元，基本建设类项目支出1541.39万元），占本年支出的86.43%。行政事业类项目经费主要用于：1、残疾人事业及其他支出158.58万元；2、残疾人职业培训、教育、康复支出285.77万元；3、残疾人就业服务机构经费109.74万元；4、残疾人就业、创业补助支出71.95万元；5、困难残疾人就济、就业等补助支出126.19万元。基本建设类项目经费用于：1、残疾人托养中心基建支出1061.22万元；2、残疾人康复中心基建支出480.17万元。

（三）“三公”经费情况说明：本年度我单位“三公”经费支出6.37万元，年初预算12万元，完成年初预算53.08%，具体情况如下：

 1、 因公出国（境）费0万元，年初预算0万元。

 2、公务接待费1.42万元，完成年初预算2万元的71.00%，主要用于公务活动接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，减少接待次数。

 3、公务用车购置及运行维护费4.95万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.95万元），完成年初预算10万元的49.50%，主要用于小车油费、维修费、保险费等开支。决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，减少用车次数。

（四）资金管理情况说明：2019年度在经费支出管理上，我单位根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务预算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等，并严格按照制度标准执行，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支。在项目支出上，各项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自挤占挪用项目资金。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下：

（一）党的建设和意识形态工作扎实开展

党的建设不断加强。积极发挥市残联党组领导核心作用，坚持党对残疾人工作的全面领导，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度；积极发挥市残联党支部战斗堡垒作用，在“五化”合格支部的基础上启动优秀支部创建工作，严格执行“三会一课”制度，扎实开展主题党日活动，积极发挥党员先锋模范作用；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，并紧密结合残联业务工作推进主题教育，让残疾人得实惠。深入推进党风廉政建设。召开全市残联系统党风廉政建设工作会议，开展涉砂涉矿涉渔涉旅、违规借贷等专项整治，配合纪检监察部门开展涉盲扶持资金清理工作，开展省委巡视整改和市委巡察整改巩固工作，严格落实形式主义官僚主义有关规定，落实“互联网 监督”任务，制定党风廉政建设管理及业务工作制度9个。意识形态工作全面提升。制定了党组理论学习中心组学习计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记对湖南工作重要指示精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要论述为重点开展党组中心组集中学习16次；践行社会主义核心价值观，积极开展志愿服务活动，志愿助残成为全社会志愿服务的主要内容；加强精神文明建设，规范单位管理，开展市直机关文明单位创建工作。社会治安综合治理、扫黑除恶、六城同创等工作均积极按要求开展。

（二）贫困残疾人脱贫攻坚工作整体推进

将残疾人脱贫攻坚纳入全市脱贫攻坚工作整体布局，市残联作为行业扶贫单位之一协调和督促相关部门落实残疾人脱贫任务。加强与市脱贫攻坚指挥部的协调，由市脱指办下发了《关于进一步做好残疾人脱贫攻坚工作的通知》，就残疾人证核发管理、动态更新两项基础工作和残疾人两项保险代缴、两项补贴、单独施保、残联系统教育资助、贫困残疾人家庭危房改造五项惠残政策予以强调和落实。实施连村帮户助残扶贫工程，全市残联系统共结对帮扶5个村的50户贫困残疾人家庭。开展残疾人托养服务，全年共有665名残疾人接受托养服务，并为其中153名集中托养对象购买了人身意外伤害保险。为265名残疾人提供职业能力培训，其中市本级开展盲人按摩技能提升培训30名、残疾人电商培训40名和残疾妇女刺绣技能培训10名。实施助残就业脱贫行动，14名盲人接受了为期2个月的盲人保健按摩技术培训。实施620名“农村残疾人阳光增收计划”项目，每人得到不少于2000元扶持资金，用于发展生产和进行实用技术培训。配合做好残疾人两项补贴提标工作，残疾人两项补贴标准已提高到每人每月60元。强化惠残政策落实，就落实残疾人养老保险、医疗保险政府代缴政策向市政府专题报告，并督促区县政府落实政策。继续做好慈利县二坊坪镇二坊坪、高溪两村驻村和35户建档立卡户结对帮扶工作。落实市残联处级干部分片联系深度贫困村残疾人工作实施方案，积极开展残疾人脱贫攻坚调研，重点在桑植县五道水镇开展深度贫困村残疾人脱贫帮扶工作。

（三）各项业务工作稳步推进

残疾人康复服务稳步推进。积极推动残疾儿童康复救助制度落实，《张家界市残疾儿童康复救助制度实施细则》已于2019年8月27日由张家界市人民政府印发实施，并将救助年龄范围在省里要求基础上予以扩大。全年共为370名残疾儿童提供免费康复服务，开展“天使助行”、成人助听器适配、“精准脱贫光明行”、低视力服务和矫治手术等精准康复训练或手术，并为其中155名儿童购买了意外伤害保险。全市全年共免费发放辅助器具2000余件。组团参加了全省聋儿明星大赛，获二等奖、三等奖各1个。支持7个残疾人社区康复站规范化建设，残疾人家庭医生签约服务有序推进。

残疾人教育就业扎实有效。积极贯彻《残疾人教育条例》，加强对市县两级特校的办学指导，安排专项经费支持市特校发展。积极开展扶残助学工作，为77名学前教育儿童提供资助资金23.1万元；全面落实残疾学生和贫困残疾人子女入学资助政策，共为280名高中生和大学生提供资助资金43.21万元。积极开展入学安置工作，与教育部门开展全市适龄残疾儿童少年情况核查和入学安置工作，切实解决好康复毕业残障儿童就近就便随班就读学籍问题。开展省特教中专2019级新生推荐工作，积极为残疾学生参加高考提供合理便利。举办了国家通用手语骨干培训班，共培训30人次。配合做好残保金征收工作，开展残疾人就业比例认定，对用人单位安排残疾人就业情况进行审核和公示。举办全市残疾人就业专场招聘会，达成就业意向20余个。实施残疾人创业扶持项目，全市共扶持80名残疾人自主创业。

残疾人维权得以强化。扎实开展残疾人权益保障“双联双百”工作，积极开展残疾人信访救助和法律援助工作，重点开展刘家武等盲人信访事项答复工作，积极化解矛盾基本息访。完成220户贫困残疾人家庭无障碍改造任务。为584名残疾人发放了每人260元的残疾人机动车燃油补贴。积极开展建议提案办理工作，召开建议提案办理沟通见面会，组织人大代表、政协委员及残疾人代表开展景区无障碍设施体验和现场沟通交流会。

残疾人组织宣传文体工作亮点突出。开展10个基层残疾人组织规范化建设，残疾人各专门协会积极开展工作。推荐慈利县慈爱之家残疾人托养服务中心参加2019年第六次全国自强模范暨助残先进评选，获评全国“残疾人之家”，其负责人王开慈受到习近平、李克强、王沪宁等党和国家领导人及省市领导的亲切接见。开展全市残疾人自强模范评选工作，10名残疾人自强模范受到表彰，并在全国助残日期间举行了先进事迹报告会，到慈利、桑植两县开展了巡回报告，到张家界市一中、张家界市民中、国光中学、天门中学进行宣讲。积极开展残疾人文化周活动，精选19幅书法、绘画、手工艺品、征文等作品参加全省评选，获1个一等奖、3个二等奖、2个三等奖和1个优秀奖，并获组织奖。启动永定区图书馆盲人阅览室建设。积极开展助残活动，联合市委宣传部、市直机关工委发文倡导市直机关单位党组织将“残健融合·爱心陪伴”助残活动纳入6月主题党日活动，全市有20多个党组织共牵手近300名残疾学生开展了游公园或郊游的陪伴活动。

残疾人工作基础逐步夯实。召开了市残联第六届主席团第二次会议，补选了市残联第六届主席团主席。争取市领导对残疾人工作的重视，5月17日市委书记虢正贵调研了我市残疾人工作并慰问了40名贫困残疾学生。启动第三代（智能化）残疾人证换发工作；残疾人事业统计和动态更新工作正常开展。积极落实市政府第41次常务会议精神，与市财政局、市民政局、市文旅广体局联合印发了《张家界市彩票公益金支持残疾人事业发展管理办法》。加强规范管理和制度建设，研究出台了《张家界市残联比赛（评选）奖励办法》《张家界市残联主动公开信息基本目录》等制度。有序推进残疾人专项服务设施建设，市残疾人康复中心各配套设施已完善基本达到运营条件；市残疾人托养中心主体建设已经完工正进行室内外装修；桑植县残疾人托养中心已经完工，康复中心也已开建；慈利县残疾人康复托养中心已经完成主体建设；市民营残疾人康养基地开始筹建已基本确定约150亩用地选址，正在进行规划设计等工作。

四、存在的主要问题

 1、绩效评价管理工作还处在起步阶段，诸多方面需要建立和完善。

 2、决算总体超预算。原因在于年中、年末追加资金，省级资金预算时不能完全把控，基建项目未列入预算中来。

五、改进措施和有关建议

1、做预算，应严格把控，吸收往年经验，与业务科室紧密联系，组织讨论，支出时不挤占、挪用资金，时时把控支出动向，严格按照预算执行。 

2、进一步健全完善财务管理制度，细化各项措施，实行以制度管人管事。 

六、报表

(见附件)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　张家界市残疾人联合会

2020年5月20日